如何开具负数发票？

第一种手工开具：若数据库库中有对应的蓝字发票，输入“信息表编码”点击“下一步”，输入对应的蓝字发票的代码和号码，点击“下一步”，会显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，正常开具；若数据库中没有蓝字发票信息会提示数据库中没有找到相应的信息，点击确定，手工录入票面信息。
第二种导入开具：在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“导入开具”菜单项，选择要导入的红字发票信息表电子文件，点击“打开”按钮或者直接双击红字发票信息表文件，系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框。其中，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。